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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
331/2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2021 DEL PARCO AUTOMEZZI PROVINCIALI Determina ex Programmazione Bilancio Patrimonio 18/01/2021 67 08/02/2021 -> 23/02/2021
327/2021 Impresa Giannattasio Spa. Cessione Credito a favore Banca IFIS Spa fatt.6/2 di €. 310.754,97 Determina SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 28/01/2021 149 04/02/2021 -> 19/02/2021
326/2021 Riconoscimento Lavoro Straordinario al Personale dei Servizi AA.GG. e Comunicazione-Segreteria G.-4° trimestre Anno 2020. Determina SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 31/01/2021 159 03/02/2021 -> 18/02/2021
325/2021 Attribuzione lavoro straordinario al Personale Servizi AA.GG. e Comunicazione/Segreteria G.-4° Trimestre Anno 2019. Determina SETTORE 2 AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO 04/02/2020 233 03/02/2021 -> 18/02/2021
324/2021 Acquisto libri e riviste per Biblioteca Provinciale "A.Mellusi" anni 2019/2020. Determina Gestione Rete Museale 30/12/2020 2764 02/02/2021 -> 17/02/2021
322/2021 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI DI AIROLA BN. SERVIZIO DI FLOTTAGGIO E STAMPA DI ELABORATI PROGETTUALI AFFIDAMENTO DITTA FPG SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.512,80. Determina ex SETTORE TECNICO 18/01/2021 72 02/02/2021 -> 17/02/2021
320/2021 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA - TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI SEDE ISTITUTO TELESI@ AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA CLIMA SERVICE SNC . IMPEGNO DI EURO 732,00 IVA COMPRESA Determina ex SETTORE TECNICO 11/01/2021 27 01/02/2021 -> 16/02/2021
315/2021 Attribuzione lavoro straordinario Museo del Sannio e Biblioteca Provinciale.Periodo Ottobre-Dicembre 2020. Determina Gestione Rete Museale 28/01/2021 150 29/01/2021 -> 13/02/2021
309/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAMPO DA GIOCO PRESSO STRUTTURA PROVINCIALE IN LOC. PIANO CAPPELLE . AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) . IMPORTO DI EURO 36.951,36 IVA AL 22% INCLUSA. Determina ex SETTORE TECNICO 30/12/2020 2780 28/01/2021 -> 12/02/2021
308/2021 EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI FG. 600 DI GEL IGIENIZZAZNTE. AFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A9 DEL D.L. 76/2020. IMPORTO SPESA EURO 3.301,32 IVA INCLUSA. Determina ex SETTORE TECNICO 30/12/2020 2775 28/01/2021 -> 12/02/2021

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