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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
2563/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALPHASOFT PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLE APPARECCHIATURE SISTEMA RILAVAZIONE PRESENZE PRESSO VARI STABILI PROVINCIALI IMPORTO € 2.196,00 Determina ex SETTORE TECNICO 09/11/2016 777 11/11/2016 -> 26/11/2016
2562/2016 SORTEGGIO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50 DEL 2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI RINVENIENTI DALL’ Avvisi 09/11/2016 -> 09/12/2016
2561/2016 IMPEGNI DI SPESA DEFINITIVI PER UTENZE E CANONI Determina ex SETTORE TECNICO 13/10/2016 714 09/11/2016 -> 24/11/2016
2560/2016 CONVENZIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL - IMPORTO E. 10.000,00= Determina ex SETTORE TECNICO 11/10/2016 701 09/11/2016 -> 24/11/2016
2559/2016 PAGAMENTO FATTURA FARMACIA AGRARIA DI MINICOZZI ANTONIO PER FORNITURA MATERIALI AGRICOLI. Determina ex SETTORE TECNICO 08/11/2016 774 09/11/2016 -> 24/11/2016
2558/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC SRL PER INTERVENTI URGENTI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI .COMPARTO CITTA CAPOLUOGO -IMPEG. 1878/2016 Determina ex SETTORE TECNICO 08/11/2016 773 09/11/2016 -> 24/11/2016
2557/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA AS.T.CC. E C SNC PER MANUTENZIONE IMPIANTI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI COMPARTO VALLE TELESINA -E. 10.003,63= BN IMP.255/2016 Determina ex SETTORE TECNICO 06/11/2016 772 09/11/2016 -> 24/11/2016
2556/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SECUR ELETTRIC SRL PER LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IST ALBERGHIERO DI COLLE SANNITA- BN -E VERIFICHE PRESSO VARI IST. E STABILI PROV.LI . IMPORTO COMPLESSIVO € 1114,85 . IMP.N. 1325 Determina ex SETTORE TECNICO 06/11/2016 771 09/11/2016 -> 24/11/2016
2555/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA MORGANELLA SRL PER I LAVORI PISTA CICLABILE DI BENEVENTO -E-107893,03- IMPEG,N.1142/2016 Determina ex SETTORE TECNICO 06/11/2016 769 09/11/2016 -> 24/11/2016
2554/2016 FORNITURA SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O - IMPEGNO DI SPESA PER FRANCHIGIA SU SINISTRO SIG.RA VERNACCHIO STEPHANIE - IMPORTO € 5.000,00 Determina ex SETTORE TECNICO 24/10/2016 743 09/11/2016 -> 24/11/2016

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