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Albo Pretorio

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n°r.ordinamento crescente Oggetto Tipo Settore/Servizio Data Atto n°a. Periodo
3308/2014 PAGAMENTO IMU - impegno e liquidazione acconto anno 2014- importo complessivo € 17023,00= Determina ex SETTORE TECNICO 08/12/2014 1007 16/12/2014 -> 31/12/2014
3307/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA EMMEDI ELETTRONICA PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANA C/O LICEO SCIENTIFICO DI MONTESARCHIO-BN E 2830,40= Determina ex SETTORE TECNICO 08/12/2014 1008 16/12/2014 -> 31/12/2014
3306/2014 Dirigente a tempo determinato matr.211.Presa d'atto termine incarico. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 06/11/2014 107 16/12/2014 -> 31/12/2014
3305/2014 Dirigente a tempo determinato matr.126.Presa d'atto termine incarico. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 06/11/2014 106 16/12/2014 -> 31/12/2014
3304/2014 Presa d'atto termine incarico a tempo determinato del Direttore Generale - Matricola n.148. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 06/11/2014 105 16/12/2014 -> 31/12/2014
3303/2014 Corso di Formazione "Trasparenza e siti web della P.A. - Obblighi di pubblicazione, accesso civico e regime sanzionatorio". Salerno,30.10.2014.- Partecipazione. Determina Servizio Staff Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità 28/10/2014 103 16/12/2014 -> 31/12/2014
3302/2014 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ASSISTECH SOC COOP PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA LUMI A GAS METANO INSTALLATI PRESSO LA ROCCA DEI RETTORI DI BN E RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE--OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 Determina ex SETTORE TECNICO 09/12/2014 1009 16/12/2014 -> 31/12/2014
3301/2014 INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO NECESSARIE PER LA ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLA S.P. N° 1 CIARDELLI ALLA LOCALITÀ “COVINI” DI ARPAISE.- APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - LIQUID Determina 15/12/2014 1086 16/12/2014 -> 31/12/2014
3300/2014 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 748/06/2013. - CONTRATTO DEL 28.10.2014. - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ED APPROVVIGIONAMENTO SALE PER DISGELO - STAGIONE INVERNALE 2013 – 2014 LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL COMPRENSORIO FORTORE. - LIQUIDAZIONE FATTURA (a s Determina 15/12/2014 1085 16/12/2014 -> 31/12/2014
3299/2014 SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI COMPRENSORIO FORTORE. - EMERGENZA NEVE FEBBRAIO 2012 – D.P.C.M. 08 FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO DI € 16.659,28 COMPRESO IVA, ALLA DITTA VERRILLI ANTONIO & C. SAS (Partita IVA 0129164062 Determina 15/12/2014 1084 16/12/2014 -> 31/12/2014

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